1- Para regularizar uma nota fiscal que está pendente, acesse no menu “Faturamento”, na opção “(2) Emissão de Nota Fiscal”, selecione a opção “(2)Manutenção em Nota Fiscal”
2- Digite o modelo e número da Nota ou pesquise teclando “F2” para buscar pela nota.
3- Verifique qual foi a razão da NFe/NFCe não ter sido autorizada:
Os erros mais comuns e como corrigi-los:
Erro: “NCM Inválido [Item:1]”
ESSA MENSAGEM SIGNIFICA QUE O NÚMERO DO NCM DO ITEM 1, ESTÁ INCORRETO.
- Como corrigir: Na tela de manutenção da nota, na aba “(1) Dados do Documento” na tabela de produtos, selecione o produto que precisa ser corrigido, clique 2x vezes no campo do NCM, altere os dados, clique em “Salvar NCM/Produto”, após isso, para fazer a transmissão da Nota, va até a aba “(5) NFe” e clique em “Gerar Arquivo XML e Transmitir” e ao retornar o número de protocolo no campo “Protocolo” a nota está autorizada.
- Para encontrar os códigos de NCM atualizados, acesso o Site Oficial Consulta NCM Produtos – Portal Unico Siscomex, pesquise o produto pelos 4 primeiros dígitos do NCM ou pela descrição.
- Veja passo a passo abaixo de como fazer a correção.
1-Verifique qual é o produto que retornou o erro de NCM
2- Pesquise no Google pelo nome do Produto + NCM ou Verifique o código correto do NCM pelo site Site Oficial Consulta NCM Produtos – Portal Único Siscomex
3-Faça a alteração do código NCM errado pelo código correto, após fazer a alteração tecle a tecla ENTER para salvar a alteração, e logo em seguida clique no botão SALVAR NCM/PRODUTO .
4-Após a troca do código que apresentou o erro, faça a transmissão da nota novamente .
Erro: “Consumo Indevido”
Significa que a receita bloqueou a transmissão da Nota por tentativas excessivas de transmissão da nota.
- Como corrigir: Aguarde cerca de 2 horas e tente realizar a transmissão novamente.
Erro: “CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [Item:1]”
Essa mensagem indica que a CFOP da nota está incorreta, pois o destino diferente da Natureza de Operação informada, ou seja, geralmente quando a venda é para outro estado deve se alterar a CFOP.
- Como corrigir: Na tela de manutenção da nota, clique em “Alterar”, e na aba “Complemento Nota Fiscal”, desmarque a caixa de seleção dos campos “Natureza de Operação” e “Nat. Op. Sub. Tribut” insira a CFOP correta de cada item e marque novamente a caixa de seleção.
