Para sincronizar os status dos boletos e dar baixa nos pagamentos no sistema, é necessário realizar sincronização através do arquivo de retorno, disponibilizado no sistema do banco.
Veja a baixo como processar o arquivo de retorno.
Obs.: Após realizar o download do arquivo de retorno do sistema do Banco. (Verifique com banco, onde e como realizar o download do arquivo).
1. Acesse o sistema Administrativo, vá ao menu “Contas a Receber”, na opção “(I) Cobrança Registrada” e acesse a opção “(2) Processar arquivo de Retorno”.
2. Digite o código da Carteira de Cobrança ou tecle “F2” para buscar pelas carteiras cadastradas, e tecle ENTER para confirmar;
3. Após selecionar a carteira, “tecle F2” no campo “Arquivo” e busque pelo arquivo de retorno que deseja processar.
4. Após selecionar o arquivo, confira na coluna “Situação Documento” o status do título, caso exiba o status “Baixado”, significa que o título foi pago e a baixa será realizada.
Para finalizar clique em “Processar Baixas”
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